业务介绍

在开据应收发票之前，往往还需要制作“销售对账单”。通常一段时间或一个月下来，销售部门需要统计一下本月所有物料发货的数量，以便跟踪订单发货的情况、了解订单完成的情况；还可以和客户核对数量，如发现差异，可以及时处理，为客户正确开票做好准备。所以销售对账单对于每个公司还是不可缺少的。
当输入销售对账单时，在库存管理中不影响在订量、库存量。 销售对账单只是应收发票之前的一步准备工作，当对账单核对完成后，就可以着手开票。
销售对账单必须基于销售发货、销售退货单创建，销售对账单的后续凭证为应收发票。

操作步骤

1.打开菜单“供应链/销售管理/业务凭证/销售对账单”，点击“新增”按钮。录入或选择“业务伙伴”，系统自动带出“业务伙伴”相关信息，如：“联系人”、“货币”、“付款条款”、“发运方式”等。
2.引用销售发货单和销售退货单，选择相应数据。
3.确认物料、数量、价格等信息，根据需要录入备注内容。
4.点击“添加”按钮，数据即保存。

注意事项

1.创建对账单时，引用销售发货单之后还需要再引用销售退货单(存在销售退货单时)，以便和客户正确核对货物。
2.销售对账单引用销售发货单时，数量必须大于0；引用销售退货单时，数量必须小于0。