业务介绍

采购订单是采购收货和采购货款结算的依据。采购订单是采购部门管理的核心。本单据用来记录所订购物料的数量、单价、金额及交货日期等信息。正式生效的采购订单，会增加物料的在订量。

相关操作

操作步骤

操作步骤参考：系统入门

注意事项

1. 采购订单是和供应商签订的正式合同，添加前必须确认好物料、数量、单价和需求日期。
2. 采购订单凭证性质中扩展设置可选择启用或停用单据变更单。
3. 如果供应商多币种或者外币币种时，要在下采购订单的时候关注币种及汇率，发现不对进行基础资料调整。
4. 采购订单的关闭分为手工关闭及系统自动关闭，手工关闭用在订单未完全收货且取消剩余订单量时。

常见问题

1. 添加采购订单后，未清数自动变为0。
   原因：检查该物料信息的单位是否正确。

2. 凭证性质中数量偏差条件设置上差为10%，但是采购收货时没起作用。
   原因：检查凭证性质设置中是否勾选“控制引用数量偏移使用物料设置”。
   

3. 采购订单存在审批时，请购单出现重复下采购订单情况。
   原因：审批中的采购订单不会影响请购单的状态。
   处理方式：查看引用窗体是否考虑扣减审批中的数量。向导生成时需勾选“包含审批中数量”。