业务介绍

收货调整单的目的是用来处理一些意外情况，如：收到供应商100个材料，但采购员与供应商协商仅要开具95个材料的发票，且单价不变，其余5个材料就算赠送。此时，可以用上“收货调整单”去调整采购收货单的“确认数”，应付发票是针对“确认数”开立的，从而保证系统内“待开票数”的准确。对于采购退货单亦如此。
收货调整单起到的效果与赠送相似，但概念完全不同。事先明确是赠送，可以走其它入库单的“赠送入库”。而用采购调整单是在对账以前使用的，为事后行为。若收货调整单所对应的采购收货单已经“估价入库”抛转成总账凭证，调整单一般冲抵“制造费用”。
收货调整单必须要基于采购收退货单制作。收货调整单，不影响库存量及在订量。

操作步骤

操作步骤参考：系统入门

注意事项

1. 采购调整单并不是弥补收货单的错误，不是用以修改收货数量的，而是调整收货单的可开票数。若收货单上收货数量错误，可直接修改或用采购退货单处理。
2. 收货调整单只能基于采购收货单制作。
3. 收货调整单一般保持跟采购收货单价格一致。