业务介绍

采购退货单是采购收货单的反向凭证，针对已经办理采购入库凭证的物料要求出库退回给供应商时使用。

操作步骤

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1.在引用基础凭证并确认数量之后，点击批次-选择批次。

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2.选择实际要退货的批次，点击完成;

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3.细行批次显示已定义，点击添加。

注意事项

1. 一般情况下，采购退货单基于采购退货通知单或者直接引用采购订单来制作，凭证保存成功后，会影响基础凭证的未清数。
2. 如果要删除采购退货单，删除前如果采购订单行已关闭，要先进行恢复基础凭证，否则会提示“基础凭证不存在或行状态已发生变化”。
3. 启用批次的物料退货时，要选择批次之后在添加采购退货单。
4. 要注意采购退货单的金额可视权限控制。

补充说明

1. 接受途程为“直接接受”的物料，可通过“采购订单”做退货凭证；
2. 接受途程为“暂收+接受”的物料，则先要做采购退货通知单，基于采购退货通知单做采购退货单；

常见问题

1. 采购退货单删除或更改时报“凭证所在期间无效”
   原因：财务已经进行库存结账。