业务介绍

在开据应付发票之前，往往还需要制作“采购对账单”。用于采购部门和供应商核对收货数量、单价等，如发现差异，可以及时处理，为供应商正确开票做好准备。所以采购对帐单对于每个公司还是不可缺少的。采购对帐必须基于采购收货、采购退货单创建，采购对账的后续凭证为应付发票。

操作步骤

操作步骤参考：系统入门

注意事项

1. 必须引用采购收货单或者采购退货单。
2. 采购对账单保证对账的数量，单价，金额，税率，汇率的准确。
3. 引用创建对账单操作中，引用采购收货单之后还需要再引用该物料的采购退货单(在有退货单的情况下需引用，若没有退货则不需再引用此凭证)，以便和供应商正确核对货物。