业务介绍

本业务用于建立供应商的分组，并记录了一些财务科目信息，用于总账分录的抛转。并且在制作一些采购类报表时，可以通过供应商组进行汇总统计。

操作步骤

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1. 从供应链->采购管理->资料->供应商组打开，点击工具栏“新增”按钮。
2. 录入供应商组编码、名称等信息，选择对应的科目信息。
   新增系统中第一个供应商组时，编码为空。在已经存在供应商组的基础上，新增时，编码会有默认值，默认为当前最大编码 +1。
3. 点击“添加”按钮，完成本次添加，关闭当前界面。
   点击“添加并继续”，完成本次添加，当前界面不关闭，并打开新的新增界面，继续下一个供应商组的新增。

注意事项

1. 凭证科目信息是采购业务凭证(如：采购收货单，应付发票)抛至总账会计分录时会计科目的来源，可跟财务进行确认
2. 供应商分组的依据根据每家不同需求而定，比如按照区域，材料属性等常见区分方式。