业务介绍

正常业务环境下，可以不使用销售调整单；AIO8系统内设计“销售调整单”的目的是用来处理一些意外情况，如：发到客户100个产品，但销售员与客户协商仅要开具90个产品的发票，且单价不变，其余10个产品就算赠送；此时，可以用上“销售调整单”去调整销售发货单的“确认数”，应收发票是针对“确认数”开立的。从而保证系统内“待开票数”的准确。
销售调整单起到的效果与赠送相似，但概念完全不同；事先明确是赠送，可以走其它出库单的“赠送出库”；而用销售调整单是在对账以前使用的，为事后行为。若销售调整单所对应的销售发货单已经抛转成总账凭证，调整单一般进入“销售费用”。
销售调整单必须要引用销售发货单或销售退货单，没有引用关系是不可以添加、复制行的。当输入销售调整单时，在财务中不会产生基于价值变化的过账。在库存管理中不影响在订量、库存量。

操作步骤

1.打开菜单：“供应链/销售管理/业务凭证/销售调整单”，点击新增按钮。录入或选择“业务伙伴”，系统自动带出“业务伙伴”相关信息，如：“联系人”、“货币”、“付款条款”、“发运方式”等。
2.引用销售发货单，选择相应数据。
3.确认物料、数量、价格等信息，根据需要录入备注内容。
4.点击“添加”按钮，数据即保存。

注意事项

1.销售调整单并不是弥补发货单的错误，不是用来修改发货数量的，而是调整发货单的可开票数。若发货单上发货数量错误，可直接修改或用销售退货单处理。
2.销售调整单必须要引用销售发货单。当销售发货单为“O”状态，且存在未清数量时，才可以创建销售调整单。